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南通市安全生产监察支队2018年度部门预算公开
发布时间:2018-02-01 14:21:27

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第一部分  预决算公开管理文件

南通市安全生产监察支队预决算信息公开管理办法。

第二部分  南通市安全生产监察支队概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通市安全生产监督管理局

预决算公开管理办法

  预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,为进一步推进本部门预决算公开,提高部门预算透明度,强化社会监督,特制定本管理办法。

  一、指导思想

  认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》(苏办发〔2016〕37号)和《南通市本级预决算信息公开工作方案》的有关规定,围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度,进一步推进预决算公开,提高预决算透明度,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,规范政府行为,推动相关改革,推进国家治理体系和治理能力现代化。

  二、基本原则

  (一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,公开部门预决算,积极推动本部门预决算公开。

  (二)坚持落实部门责任。依法主动公开预决算信息,负责公开本部门及下属单位预决算。

  (三)坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进内部管理体制改革和其他相关领域改革,为实现政府治理体系和治理能力现代化提供动力。

  三、工作内容

  (一)公开部门预算

  (1)公开主体:本部门及下属单位;

  (2)公开时间:在部门预算批复后20日内公开;

  (3)公开方式:通过本单位预决算公开专栏公开;

  (4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况;对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明;对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

  (二)公开部门决算

  (1)公开主体:本部门及下属单位;

  (2)公开时间:在部门决算批复后20日内公开;

  (3)公开方式:通过本单位预决算公开专栏公开;

  (4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门(单位)主要工作完成情况。部门决算表包括:收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等;“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况;会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

  (三)部门政府采购信息公开

  (1)公开主体:本部门及下属单位;

  (2)公开时间:按采购进程及时公开;

  (3)公开方式:通过南通市政府采购网或本单位预决算公开专栏公开;

  (4)公开内容:单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(苏财购〔2015〕51号)要求,做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。

  四、配套措施

  (一)加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障,要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,积极抓好工作落实。

  (二)严守公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,要依法及时公开相关预算信息,按要求向财政部门报送预决算公开完成情况。

  (三)做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高,要加强社会反映评估和舆情引导,加强正面宣传和舆论引导,营造良好的预决算公开氛围。

  南通市安全生产监督管理局

                                                             2017年3月9日

 

第二部分  南通市安全生产监察支队概况

一、主要职能

1、受主管部门委托,依据国家安全生产、职业卫生的方针、政策和法律、法规,在本市行政区域内开展安全生产、职业卫生方面违法行为的执法查处工作。

2、督促生产安全事故的责任追究落实工作,监督事故发生单位整改措施落实工作。

3、参与市安监局组织生产安全事故调查,组织对事故责任单位和责任人的立案查处工作。

4、接受省安监局执法监督处的工作业务指导;指导市各地安全生产监察执法机构开展安全生产监察执法工作。

5、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、安全生产监察一科和安全生产监察二科三个科室。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市安全生产监察支队。

三、2018年主要工作任务及目标

贯彻落实“安全生产执法提升年”活动 (1)执法监察数质进一步提升。继续严肃查处各类安全生产非法、违法行为,实现执法行动常态化,确保执法监察年度工作计划完成100%,事前执法立案数占计划数的25%以上,事前处罚金额数占罚款总数的50%以上;在确保执法检查数不下降的前提下,持续加大对大案要案和典型案件的打击力度。较大数额罚款等执法案件数同比上升50%以上,对举报投诉的安全生产违法行为查办率、事故企业“回头查”达到100%。(2)委托执法实效进一步提升。加快构筑好市、县、乡三级监察执法网络,制定好委托执法工作程序,切实发挥委托执法实效,年底前实现委托执法乡镇数100%。建立乡镇委托执法考评体系,健全安全生产办案质量考评机制,确保所有乡镇(街道、园区)级执法单位开展安全生产行政执法工作,人均办案量要达  3件以上,平均案值要力争突破万元。(3)执法队伍建设进一步提升。深化执法机构规范化创建,各级执法监察机构达标率100%,专职执法人员回归率100%,持证上岗率100%;健全分级培训制度,确保执法人员培训率100%;严格规范执法,确保违法案件法定期限内结案率100%,行政复议不被撤销、行政诉讼不败诉;以“两风”建设为抓手,确保监察执法人员全年监察执法时间达有效工作日的3/5,同时不发生任何违法违纪问题。(4)执法监察机制进一步提升。以深化安全生产领域改革为行动指南,突出执法监察信息化建设,组织落实好网上安全生产行政执法统计,准确率、时效性100%;以做好“两法衔接”为契机,进一步建立健全安全生产联合行动机制,加大事故查处和责任追究力度,违法犯罪移送率100%;以规范执法,确保裁量权的正确使用为核心,严格贯彻《江苏省安全生产行政处罚自由裁量实施细则》(以下简称《实施细则》),覆盖率100%。同时,加快落实执法案卷评查、行政执法评议等7项制度,全面加强执法制度约束和内部执法监督。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市安全生产监察支队2018年度收入、支出预算总计237.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加71.72万元,增长43.20%。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费。4.人员增加。

其中:

(一)收入预算总计237.73万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 237.73 万元。

(1)一般公共预算收入预算 237.73 万元,与上年相比增加 71.72 万元,增长  43.20  %。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费4.人员增加。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二)支出预算总计237.73万元。包括:

1.按功能分类

(1)资源勘探电力信息等事务(类)支出211.28万元,主要用于安全生产执法。与上年相比增加81.97万元,增长63.39%。主要原因是1.人员增加2.在职人员增加了养老保险3.预算中增加了部分预下经费。

(2)住房保障支出(类)支出26.45万元,主要用于提租补贴和住房公积金。与上年相比增加9.75万元,增长58.38%。主要原因是在职人员提租补贴标准提高及人员增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为222.93万元。与上年相比增加98.67万元,增长79.41%。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费4.人员增加。

(2)项目支出预算数为14.80万元。与上年相比减少20.45万元,减少58.01%。主要原因是减少专用设备购置费及经费压缩。

二、收入预算情况说明

南通市安全生产监察支队本年收入预算合计237.73万元,其中:

一般公共预算收入237.73万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队本年支出预算合计237.73万元,其中:

基本支出222.93万元,占93.77%;

项目支出14.80万元,占6.23%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市安全生产监察支队2018年度财政拨款收、支总预算237.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加71.72万元,增长43.20%。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费4.人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队2018年财政拨款预算支出   237.73万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加71.72万元,增长43.20%。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费4.人员增加。

其中:

(一)资源勘探信息等支出(类)

1.安全生产监管(款)行政运行(项)支出196.48万元,与上年相比增加82.42万元,增长72.26%。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费。

2.安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)支出14.80万元,与上年相比减少0.45万元,减少2.95%。主要原因是经费压缩。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.19万元,与上年相比增加5.49万元,增长32.87%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出4.26万元,与上年相比增加4.26万元,增长100.00%。主要原因是在职提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队2018年度财政拨款基本支出预算222.93万元,其中:

(一)人员经费175.61万元。主要包括:基本工资27.14万元、津贴补贴58.38万元、奖金30.24万元、绩效工资1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.34万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金22.19万元、其他工资福利支出8.00万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

(二)公用经费47.32万元。主要包括:办公费4.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费14.00万元、会议费2.24万元、培训费2.24万元、公务接待费1.92万元、工会经费0.95万元、福利费5.28万元、其他交通费用9.29万元、其他商品和服务支出3.40万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队2018年一般公共预算财政拨款支出预算237.73万元,与上年相比增加71.72万元,增长43.20%。主要原因是1.在职人员增加了养老保险2.在职人员提租补贴标准提高3.预算中增加了部分预下经费4.人员增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算222.93万元,其中:

(一)人员经费175.61万元。主要包括:基本工资27.14万元、津贴补贴58.38万元、奖金30.24万元、绩效工资1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.34万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金22.19万元、其他工资福利支出8.00万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

(二)公用经费47.32万元。主要包括:办公费4.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费14.00万元、会议费2.24万元、培训费2.24万元、公务接待费1.92万元、工会经费0.95万元、福利费5.28万元、其他交通费用9.29万元、其他商品和服务支出3.40万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出47.32万元,与上年相比增加16.66万元,增长54.34%。主要原因是:人员增加。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市安全生产监察支队2018年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.92万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 1.92 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是未安排公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费支出预算 0 万元,比上年增减少 0 万元,主要原因是未保留公务用车。

3.公务接待费支出预算  1.92  万元,比上年减少 0.68   万元,主要原因是厉行节约,压缩接待费用。

(二)2018 年度会议费支出预算 2.24 万元,比上年增加  0.84 万元,主要原因是会议人数增加。

(三)2018 年度培训费支出预算 5.24 万元,比上年增加1.24 万元,主要原因是加大执法培训力度。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.35万元,其中:拟采购货物支出1.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明(试点单位)

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

附表

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