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南通市安全生产宣传教育中心2018年度部门预算公开
发布时间:2018-02-01 14:41:50

目录

第一部分  预决算公开管理文件

南通市安全生产宣传教育中心预决算信息公开管理办法。

第二部分  南通市安全生产宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  预决算公开管理文件

南通市安全生产监督管理局

预决算公开管理办法

  预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,为进一步推进本部门预决算公开,提高部门预算透明度,强化社会监督,特制定本管理办法。

  一、指导思想

  认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》(苏办发〔2016〕37号)和《南通市本级预决算信息公开工作方案》的有关规定,围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度,进一步推进预决算公开,提高预决算透明度,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,规范政府行为,推动相关改革,推进国家治理体系和治理能力现代化。

  二、基本原则

  (一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,公开部门预决算,积极推动本部门预决算公开。

  (二)坚持落实部门责任。依法主动公开预决算信息,负责公开本部门及下属单位预决算。

  (三)坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进内部管理体制改革和其他相关领域改革,为实现政府治理体系和治理能力现代化提供动力。

  三、工作内容

  (一)公开部门预算

  (1)公开主体:本部门及下属单位;

  (2)公开时间:在部门预算批复后20日内公开;

  (3)公开方式:通过本单位预决算公开专栏公开;

  (4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况;对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明;对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

  (二)公开部门决算

  (1)公开主体:本部门及下属单位;

  (2)公开时间:在部门决算批复后20日内公开;

  (3)公开方式:通过本单位预决算公开专栏公开;

  (4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门(单位)主要工作完成情况。部门决算表包括:收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等;“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况;会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

  (三)部门政府采购信息公开

  (1)公开主体:本部门及下属单位;

  (2)公开时间:按采购进程及时公开;

  (3)公开方式:通过南通市政府采购网或本单位预决算公开专栏公开;

  (4)公开内容:单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(苏财购〔2015〕51号)要求,做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。

  四、配套措施

  (一)加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障,要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,积极抓好工作落实。

  (二)严守公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,要依法及时公开相关预算信息,按要求向财政部门报送预决算公开完成情况。

  (三)做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高,要加强社会反映评估和舆情引导,加强正面宣传和舆论引导,营造良好的预决算公开氛围。

  南通市安全生产监督管理局

                                                             2017年3月9日

 

第二部分   南通市安全生产宣传教育中心概况

一、主要职能

1、安全知识的宣传普及教育;

2、安全生产理论研究和信息交流;

3、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员和有关从业人员的安全业务培训;

4、特种作业人员培训;

5、高危行业主要负责人和安全管理人员、特种作业人员的考试等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括行政科、培训科两个科室。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市安全生产宣传教育中心。

三、2018年度主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十八大、十九大精神,认真学习贯彻执行国家、省、市的相关法律法规条文。作为全市安全生产宣传教育的重要阵地,要积极开展各项安全生产政策、法律、法规、标准的宣传、教育和培训,切实做好特种作业人员安全技术培训工作和对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员进行劳动安全生产知识宣传教育工作,对全市高危行业主要负责人和安全管理人员、特种作业人员进行考试、复审;预计全年培训特种作业人员6000人,复审4000人,安全生产管理人员培训3000人,复审3000人;开展好特种作业人员职业技能鉴定工作,努力拓展培训、考核业务,争取有所突破。强化培训手段、提高培训质量、改善教学环境、加强内部管理,使中心各项工作再上一个新台阶。

 

第三部分   南通市安全生产宣传教育中心2018年度部门预算表

详见附表

 

第四部分  南通市安全生产宣传教育中心2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2018年度收入、支出预算总计386.83万元,与上年相比收、支预算总计各减少 26.33万元,下降 6.37 %。主要原因是:基本支出中有减少,因有1名职工退休、1名职工调走和1名职工辞职。

其中:

(一)收入预算总计386.83万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计386.83万元。

(1)一般公共预算收入预算386.83万元,与上年相比减少26.33万元,下降 6.37 %。主要原因是:基本支出中有减少,因有1名职工退休、1名职工调走和1名职工辞职。 

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二)支出预算总计386.83万元。包括:

1.按功能分类

(1)资源勘探电力信息等事务(类)支出348.48万元,主要用于安全生产宣传教育。与上年相比减少40.62万元,减少10.44%。主要原因是人员减少。

(2)住房保障支出(类)支出38.35万元,主要用于提租补贴和住房公积金。与上年相比增加14.29万元,增长59.39%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴标准提高。

2.按支出用途

⑴基本支出预算为 238.33 万元。与上年相比减少 20.68  万元,下降 7.98   %。主要原因是1名职工退休、1名职工调走和1名职工辞职。

⑵项目支出预算为 148.5 万元。与上年相比减少 2 万元,下降 1.37 %。主要原因是经费压缩。

二、收入预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心本年度收入预算合计386.83万元,其中:

一般公共预算收入386.83万元,占100%。

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心本年度支出预算合计386.83万元,其中:

基本支出238.33万元,占61.61%;

项目支出148.50万元,占38.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年度财政拨款收、支总预算386.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少26.33万元,下降 6.37%。主要原因是1名职工退休、1名职工调走和1名职工辞职。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年度财政拨款预算支出386.83万元。占本年度支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少26.33万元,下降 6.37%。主要原因是1名职工退休、1名职工调走和1名职工辞职。

其中:

(一)资源勘探信息等支出(类)

1.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出348.48万元,与上年相比减少40.62万元,减少10.44%。主要原因是压缩工作经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.40万元,与上年相比减少2.09万元,减少10.72%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出20.95万元,与上年相比增加16.38万元,增长358.42%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年度财政拨款基本支出预算238.33万元,其中:

(一)人员经费199.94万元。主要包括:基本工资42.46万元、津贴补贴48.87万元、绩效工资27.39万元、社会保障费45.61万元、住房公积金17.4万元、其他工资福利支出9.6万元、退休费8.6万元、奖励金0.01万元。

(二)公用经费38.39万元。主要包括:办公费1万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费12.96万元、维修(护)1万元、会议费1.2万元、培训费1.44万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.23万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费5.4万元、离退休人员管理工作经费1.76万元、其他商品和服务支出1.64万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年度一般公共预算财政拨款支出预算386.83万元,与上年相比减少26.33万元,下降 6.37 %。主要原因是:基本支出中有减少,因有1名职工退休、1名职工调走和1名职工辞职。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算238.33万元,其中:

(一)人员经费199.94万元。主要包括:基本工资42.46万元、津贴补贴48.87万元、绩效工资27.39万元、社会保障费45.61万元、住房公积金17.4万元、其他工资福利支出9.6万元、退休费8.6万元、奖励金0.01万元。

(二)公用经费38.39万元。主要包括:办公费1万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费12.96万元、维修(护)1万元、会议费1.2万元、培训费1.44万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.23万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费5.4万元、离退休人员管理工作经费1.76万元、其他商品和服务支出1.64万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出38.39万元,与上年相比减少10.97万元,减少22.22%。主要原因是:人员减少。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市安全生产宣传教育中心2018年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出5.4万元,占“三公”经费84.91%;公务接待费支出0.96万元,占“三公”经费15.09%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 6.36 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 5.4  万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是未安排公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费支出预算 5.4万元,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是公车数量未发生变化。

3.公务接待费支出预算 0.96 万元,与上年相比减少1.08万元,主要原因是厉行节约,压缩接待费用。

(二)2018年度会议费支出预算 1.7万元,比上年较少 2.7万元,主要原因是厉行节约,减少会议次数压缩会议费用。

(三)2017 年度培训费支出预算 3.44  万元,与上年相比减少0.92万元,主要原因是厉行节约,压缩培训费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额15万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明(试点单位)

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

附表

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